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第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责国家和省、市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

（二）负责起草招商引资地方性法规、规章草案，拟订全市招商引资发展战略、中长期规划，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

（三）负责全市招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

（四）负责我市代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的策划组织、洽谈对接、项目签约、布展设计、展示展销等工作；

（五）负责统筹管理和监督检查全市招商引资工作，制定全市招商引资年度工作计划，对县区和市直部门分解招商引资目标任务，研究制定和完善全市招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全市招商引资考核及奖惩工作；

（六）负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导市直有关部门和县区对达成的合作意向进行跟踪落实；

（七）负责全市招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全市招商引资统计数据并进行分析研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（八）负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制市级重大招商引资项目对外宣传资料，统一发布招商引资相关信息，收集、筛选境内外招商引资项目信息，开展网上项目推介及招商工作；

（九）负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作，统筹指导县区和市直部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

（十）负责为境内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解答等服务，接受外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置

2020年欧洲杯投注招商局为2020年欧洲杯投注政府直属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、招商科、经济协调服务科（加挂“2020年欧洲杯投注外来投资投诉服务中心”牌子）、经济信息科、统计科、项目代办科6个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张表内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为482.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.73万元，增长4.04％，主要原因是人员增加，人员类经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计482.09万元，其中：财政拨款收入482.09万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计482.09万元，其中：基本支出322.05万元，占66.80％；项目支出160.04万元，占33.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为482.09万元。与上年相比，各增加18.73万元，增长4.04％。主要原因是人员增加，人员类经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.09万元，较上年决算数增加18.73万元，增长4.04％。主要原因是人员增加，人员类经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.26万元，占86.55％；社会保障和就业支出23.29万元，占4.83％；卫生健康支出18.87万元，占3.91％；住房保障支出22.68万元，占4.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.53万元，支出决算为482.09万元，完成年初预算的160.95％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为240.75万元，支出决算为417.26万元，完成年初预算的173.32％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员类经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.64万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的98.5％，决算数小于预算数的主要原因是从县区转入我单位人员原单位社保手续未办完，我单位无法正常缴纳个人养老保险，故此类支出小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为18.47万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的102.14％，决算数大于预算数的人员增加，人员类经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为16.67万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的136.03％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员类经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.05万元。其中：人员经费282.82万元，较上年决算数增加17.18万元，增长6.47％，主要原因是新进入单位4人，人员正常晋升工资上涨、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费39.23万元，较上年决算数增加1.9万元，增长5.09％，工资晋级晋档导致福利费、工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，支出决算为3.99万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约、压减开支，较上年决算数增加0.05万元，增长1.25％，主要原因是本年度招商引资业务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为4.00万元，支出决算为3.99万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，厉行节约、压减开支，较上年决算数增加0.05万元，增长1.25％，主要原因是本年度招商引资业务活动增加。外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出3.99万元。主要是用于各类来张客商接待和公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待55批次230人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务（商务）接待55批次，230人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.9万元，增长5.09％，主要原因是工资晋级晋档导致福利费、工会经费支出增加。

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少40.62万元，下降99.27％，主要原因是与上年报表反映口径不一致，上年度专项经费中的会议费也在此类经费中反应。本年度培训费支出24.47万元，较上年决算数增加16.54万元，增长208.58％，主要原因是本年度举行两期招商引资能力提升培训班，培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.68万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.52万元。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金482.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我局能够严格按照省、市预算绩效目标管理制度规定实施绩效目标，严格执行招投标和政府采购手续，加强对资金的监督管理，按时拨付资金，确保各项经费及时到位和项目的顺利开展。2023年我局一般公共预算资金执行情况较好，保障了日常工作的正常开展，按要求完成项目及资金的支付，群众知晓率、满意度总体水平达到95％以上，整体支出绩效自评为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“部门整体支出”“招商引资专项支出”2个项目绩效自评结果。

1．“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为322.05万元，执行数为322.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实全省招商引资大会精神，牢固树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”鲜明导向，深入开展“引大引强引头部”行动，招商引资实现量的增长和质的有效提升，为经济社会高质量发展注入了强劲动能。全年新签约入库招商引资项目206项，同比增加104项；实施新续建项目253项，落实省外到位资金327.35亿元，同比增长49.58％。发现的主要问题及原因：但现有的绩效目标评价指标覆盖面不广。下一步改进措施：认真按照预算绩效目标管理工作的新部署、新要求，科学制定预算绩效目标评价指标，切实提高绩效评价指标的全面性、合理性和可操作性，不断加强和规范财政资金管理水平。

2．“招商引资专项支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为160.04万元，执行数为160.04万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是立足张掖资源禀赋优势和产业发展基础，围绕全市综合能源及装备制造、农畜产品精深加工、文化旅游、新材料等重点产业，健全完善“两图谱六个清单”，编印投资指南和投资机会清单，为精准招商提供科学有效导引。二是市级领导带头示范，带头到招商引资一线开展对接；积极参加外省举办的甘肃特色优势产业招商推介会，组团参加兰洽会、浙商大会、西博会、药博会等招商活动；创新园区招商、以商招商、驻点招商以及金融招商模式。三是严格落实“随机督察、每月调查、季度评价、全年考核”考评制度，逐月召开指挥部办公室调度会议，定期“亮成绩、晒排名”。聚焦各级领导干部和招商队伍在招引项目和落地服务方面的能力短板，先后在厦门大学、浙江大学举办专题培训班，培训招商引资骨干力量。发现的主要问题及原因：个别绩效指标含义不明确，绩效目标约束力不强。下一步改进措施：进一步规范绩效指标设置及绩效目标管理，更科学、合理设置绩效指标，准确、全面反映绩效目标，提高绩效目标在预算绩效管理中的可衡量性与约束力。

三、部门绩效评价结果

根据《绩效自评表》对照检查后，我局各类项目较好地达到项目预期目标，项目绩效自评为“优秀”。　

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。